內部控制制度有效性判斷參考項目-本份內部控制制度有效性判斷參考項目，係以金管會現行判斷項目為基本架構，參考我國相關法令規定、美國沙賓法案第302、404條款、新版COSO內部控制整合架構、國際內部稽核

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